MUSDES LKPPD 2024

NO.

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

LEBIH/(KURANG)

A.

PENDAPATAN

2.484.685.812

2.402.246.589

          82.439.223

B.

BELANJA

1

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

1.072.390.411

   988.532.828

          83.857.583

2

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1.188.100.000

1.161.421.952

          26.678.048

3

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

   124.426.200

   111.736.200

          12.690.000

4

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

      37.561.336

      37.070.000

                491.336

5

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK

      91.001.149

      81.000.000

          10.001.149

JUMLAH BELANJA

2.513.479.096

2.379.760.980

        133.718.116

C.

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

      28.793.284

      28.793.284

                             -

SILPA Tahun Sebelumnya

      28.793.284

      28.793.284

                             -

JUMLAH PEMBIAYAAN

      28.793.284

      28.793.284

                             -

SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN

      51.278.893

-  51.278.893

1

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

1.1.2

Tambahan Penghasilan Tetap Ke-13 Bagi Perangkat Desa

Tambahan Siltap ke-13 sebagai tunjangan hari raya bagi aparatur pemerintah desa berhasil diberikan pada waktu yang tepat sebelum lebaran

Sulitnya menyesuaikan aturan pengelolaan keuangan bagi desa tiap tahun

integrasi media komunikasi, dan lancarnya komunikasi birokrasi

1.1.4

Belanja Jasa Langganan Internet

Dapat membayar jasa internet tepat anggaran

Adanya kenaikan biaya pembayaran jasa internet di pertengahan tahun

Dengan APBDES Perubahan

1.1.90

Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW

Dapat membayarJaminan Sosial bagi BPD, RT/RW tepat anggaran dan tepat waktu

Adanya kenaikan biaya pembayaran Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW di pertengahan tahun

Mengalihkan biaya penagihan pada pos anggaran lain

1.2.1

Belanja Modal Peralatan Komputer

Berhasil mengadakan kebutuhan komputer dan printer dengan spesifikasi yang kompatible untuk support aplikasi layanan kependudukan, kegiatan PTSL dan penggalian pajak sekaligus

Waktu yang singkat dalam pelaksanaan kegiatan, dibutuhkan komputer dengan spesfikasi tinggi, printer yang memiliki kemampuan kecepatan cetak yang tinggi agar target kegiatan tercapai tepat waktu

Survey atas jenis barang yang dibutuhkan dengan intensif dan penyediaan anggaran yang memadai

1.2.1

Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris

Berhasil mengadakan kebutuhan mebelair untuk support kinerja

Mebelair yang ada belum mendukung peningkatan kinerja

Penyediaan anggaran yang cukup

1.2.1

Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor

Berhasil mengadakan kebutuhan alat transportasi untuk support kinerja

alat transportasi yang ada belum mendukung peningkatan kinerja

Penyediaan anggaran yang cukup

1.4.2

Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)

Berhasil  menyusun peraturan desa yang mengatur tentang pengelolaan sampah

selama periode kepala desa sebelumnya sudah digagas pengelolaan sampah tapi belum bisa menyusun peraturan desa

Memberdayakan semua unsur dari lapisan masyarakat, RT, RW, BPD dan  Aparatur pemdes

1.4.3

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)

Berhasil  menyusun RKPDES tepat waktu

Padatnya kegiatan desa mempersulit cepatnya penyusunan RKPDES

Memberdayakan semua unsur dari lapisan masyarakat, RT, RW, BPD dan  Aparatur pemdes

1.4.4

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)

Berhasil  menyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) tepat waktu

Padatnya kegiatan desa mempersulit cepatnya penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)

Memberdayakan semua unsur dari lapisan masyarakat, RT, RW, BPD dan  Aparatur pemdes

1.4.5

Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

Aset Desa berhasil diinventarisasi

sulitnya menggali informasi aset desa yang pengadaannya sudah lama

Intensifikasi penggalian informasi melalui : dokumen lama, subyek pelaku ybs

1.4.6

Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)

Berhasil  menyusun peraturan desa yang mengatur tentang pengelolaan sampah

selama periode kepala desa sebelumnya sudah digagas pengelolaan sampah tapi belum bisa menyusun peraturan desa

Memberdayakan semua unsur dari lapisan masyarakat, RT, RW, BPD dan  Aparatur pemdes

1.4.7

Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat

Berhasil  menyusun Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat  tepat waktu

Padatnya kegiatan desa mempersulit cepatnya penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat

Aplikasi CMS dari Bank Persepsi digunakan sebagai sumber informasi yang realtime tentang penyesuaian anggaran yang terlaksana

1.4.8

Pengembangan Sistem Informasi Desa

Berhasil  membuat dan mengeksistensikan website desa, papan informasi, dan banner lainnya dengan informasi yang update dan kredible

Kendala serangan hack atas website desa, membuat data sering terdestruksi

Berkonsultasi dengan tenaga ahli, dan memberikan anggaran yang cukup atas keamanannya

1.4.10

Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD

Dialihkan sebagai kegiatan peningkatan kapasitas BPD

Perpanjangan periode masa jabatan BPD membuat kegiatan pemilihan BPD ditiadakan

mengaihkan anggaran ke kegiatan lain yang menunjang kinerja BPD

1.5.91

Operasional Penggalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Target perolehan PBB Tahun 2024 Desa Kendayakan per Desember 2024 sebesar 81,3%

Kegiatan PTSL membuat data PBB mengalami perubahan mayoritas terhadap batas, data luas, data identitas WP

 - Penekanan pembayaran dari kartu tani
 - Pengadaan kegiatan perbaikan data PBB yang berdasar pada hasil peta PTSL

2

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

2.2.1

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)

Menurunkan angka stunting dari 65 anak menjadi 33 anak

Minimnya informasi tentang kriteria stunting

Pemberian gizi dan akurasi data stunting

2.3.10

Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengera san Jalan Desa **)

Berhasil membangun jalan 3 ruas jalan desa dengan konstruksi rabat beton

Cuaca panas membuat mutu beton menurun dalam proses pelaksanaan pekerjaan menggelarnya

Sering menyiram dengan air pasca pembangunan

2.3.11

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan

Berhasil membangun jalan 6 ruas jalan lingkungan dengan konstruksi rabat beton

Cuaca panas membuat mutu beton menurun dalam proses pelaksanaan pekerjaan menggelarnya

Sering menyiram dengan air pasca pembangunan

2.3.12

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Usaha Tani **)

Berhasil membangun jalan 4 ruas jalan usaha tani dengan konstruksi rabat beton

Cuaca panas membuat mutu beton menurun dalam proses pelaksanaan pekerjaan menggelarnya

Sering menyiram dengan air pasca pembangunan

2.3.14

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)

Berhasil memperbaiki drainase yang tersumbat di lingkungan taman Desa

Konstruksi drainase yang berupa crossing melewati gorong-gorong jalan kondisinya  sudah rusak dan rapuh

Arah Drainse dibelokkan dengan tidak melewati gorong2 tersebut

2.4.15

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan

Membangun area lokasi tempat  pembuangan sampah

Dana tidak mencukupi

diperlukan dana lagi

3

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

3.1.1

Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa

Pemilu Legislatif dan Pemilukada berjalan aman dan kondusif

Minimnya petugas pengamanan terhadap logistik pemilu

Memberdayakan semua unsur dari lapisan masyarakat, RT, RW, BPD dan  Aparatur pemdes

3.2.3

Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya

Berhasil menggelar pertunjukan wayang santri dan lomba senam untuk menghibur warga dalam rangka peringatan HUT RI ke-79

Banyaknya agenda di tanggal tersebut sehingga kualitas acara tidak optimal

Perlu perencanaan yang  matang dengan schedule dan pendanaan yang cukup

3.4.90

Pelatihan Pembinaan RT/RW, BKM/LKM, KPMD dan Kel. Masyarakat/Kader Desa Lainnya

Para Ketua RT yang baru dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja di Pemerintahan Desa

Latar belakang para ketua RT dan usia yang relatif lanjut

Pendampingan dari pihak keluarga ketua RT dalam membantu tugas tugas ke-RT an

4

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

4.4.1

Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

berhasil memberikan pelatihan tata boga bagi para perempuan desa Kendayakan

masih minimnya sarana dalam pengembangan profesi yang terkait

perlu melibatkan pihak ketiga dalam mewujudkan perempuan yang mampu bersaing di dunia usaha kuliner

4.6.1

Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)

berhasil memberikan modal untuk BUMDESMA sebesar Rp 5.000.000,00

anggaran masih minim

penambahan dana dari berbagai sumber dana

4.6.2

Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)

Berhasil melaksanakan study tiru bumdes ke bumdes tirta sari desa Ponggok Kec. Polanharjo Kab. Klaten

Perlu SDM yang mumpuni untuk mengoperasikan BUMDES yang masih mandeg

Pelatihan yang lebih intensif

5

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK

5.1.0

Kegiatan Penanggulanan Bencana

Berhasil memberikan pendampingan dana untuk kegiatan SAR dalam pencarian warga Desa yang hanyut di Kali Rambut

Minimnya perlatan dan personil dalam menolong bencana air

perlu pelatihan untuk menambah jumlah dan kualitas personil kebencanaan

5.3.0

Penanganan Keadaan Mendesak

Berhasil memberikan dana BLT kepada 80 KPM rumah tangga miskin

RTM di Desa masih banyak yang belum terbantu

minimnya anggaran DD